2016年罗湖区清秀幼儿园部门预算
第一部分 单位概况
一、主要职能
深圳市罗湖区清秀幼儿园是公办幼儿园，学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。
具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务家长的任务。
二、机构编制及交通工具情况
清秀幼儿园创于1984年，占地面积1491平方米。幼儿园现有10个教学班，2015年12月份实际在园幼儿人数341人，清秀幼儿园2014-2015学年度教职工事业编制数50人，2015年12月实际在职在编人数23人，临聘教师27人，退休人员18人，实有车辆共2台。 其人员经费均由财政局按预算差额拨款。
三、2015年执行情况
2015年我园实际总收入1530.49万元，其中财政拨款1297.67万元，事业收入230.01万元，上级补助收入2.30万，其他收入0.50万元。
实际支出1425.76万元，其中工资及福利支出773.90万元；商品和服务支出200.91万元；对人个和家庭的补助支出410.03万元；基本建设支出40.92万元，。
本年度区政府通过了“区属工办幼儿园经费和人员编制改革方案”，在编人员经费的财政核拨数由原来的按在编人数的70%提高到90%；临聘人员经费以往全部自筹，从2015年起参照小学非常设岗位教师工资标准的90%核拨。此方案的通过，实实在在地解决了区属幼儿园的经费问题，尤其是临聘人员的待遇方面，较原来有了较大的提高。
经深圳市发展和改革委员、深圳市教育局、深圳市财政局等部门批准，自2015年1月起，幼儿的伙食费提高到每人每月350元，2015年1月1日后入学的新生，保教费用提高
四、2016年主要工作目标
本单位2016年主要工作目标包括：
1.认真实行“区属工办幼儿园经费和人员编制改革方案”，合理分配、使用财政核拨经费，将提高临聘人员工资福利作为重点工作 ；
2.2015年区教育局核拨190.4万元给本园用于园舍修缮及教学设备购置。由于工期原因，2015年未能进行园舍修缮。现工程招标已经完成，计划将在2016年暑假进行施工；
3.2016年我园将进行幼儿园省级复评，我园将合理地对园舍及设备、用品进行更新，努力提高办学环境和教学水平，做好充分的准备迎接省级复评。
4.作为市《指南》实验园，我们计划在本年度将提升整体人员专业素质作为发展重点，对师资培训的投入加大力度，提高教育教学水平，争取进入市学前教育排头兵的行列。
第二部分 2016年部门预算收支总体情况
一、收支预算平衡情况
2016年，本单位总收入1226.15万元，其中财政拨款收入1036.01万元，事业收入190.14万元，上年结余结转194.73万元；总支出1420.88万元。收支预算平衡。
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出1420.88万元，较上年增加625.73万元，增长78%；增长原因为2015年通过了“区属工办幼儿园经费和人员编制改革方案”，增加了财政核拨金额；其中：人员支出645.54万元；公用支出40万；对个人和家庭补助支出124.7万元；项目支出总计610.64万元。
三、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公经费”财政拨款预算共0万元，比2015年增加/减少0万元，增长0%，具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算0万元，比2015年增加/减少0万元0。
2、公务接待费预算0万元，比2015年增加/减少0万元。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2015年增加/减少0万元；公务运行维护费0万元，比2015年增加/减少0万元。
四、2016年部门预算附表
表1：《收支预算总表》
表2：《收入预算表》
表3：《支出预算表》（按功能科目）
表4：《基本支出预算表》（按经济科目）
表5：《项目支出预算表》（按项目分类）
表6：《“三公”经费预算财政拨款情况表》
表7：《政府采购预算表》
